Dane umowy

Formatka Opcje NFZ i lista umów pokazuje listę umów świadczeniodawców oraz opcje rozliczeń z NFZ.

Aby otworzyć formatkę należy wskazać Menu → Administracja → Słowniki i parametry → Zakłady i umowy →Płatności alternatywne.

Lista słowników obejmuje następujące zakładki:

• Dane ogólne
• Umowy
• Opcje dodatkowe

Dane ogólne

Lista świadczeniodawców - lista świadczeniodawców (na podstawie umowy) powiązanych z poszczególnymi placówkami

• Świadczeniodawca - nazwa wskazanego powyżej świadczeniodawcy
• Oddział NFZ, z którym prowadzone są rozliczenia - kod oddziału NFZ
• Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu (krótki) - krótkie ID systemu nadawcy
• Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu (długi) - długie ID systemu nadawcy
• Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat - opcja pomocnicza
• Informacja pomocnicza ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów - opcja pomocnicza
• Aktualna wersja plików XML rozliczenia I fazy - numer wersji plików XML
• Data początkowa obowiązywania (format dd-mm-rrrr)
• Aktualna wersja plików XML rozliczenia POZ - numer wersji plików XML
• Aktualna wersja plików XML rozliczenia listy oczekujących - numer wersji plików XML
• Aktualna wersja plików XML rachunków REF - numer wersji plików XML
•  Stosowanie mechanizmu JPG

Dodaj - dodawanie nowego świadczeniodawcy z powiązaną placówką

 Cofnij - cofnięcie ostatniej wykonanej akcji

Zapisz - zapisanie wprowadzonych zmian

Usuń - usuwanie powiązań z listy

Poziomy weryfikacji rozliczenia - otwieranie słownika poziomów weryfikacji rozliczeń świadczeń NFZ

Słownik komórek organizacyjnych - otwieranie słownika komórek organizacyjnych

Powiązania komórek  - lista powiązań komórek organizacyjnych NFZ z placówkami

Rodzaje przyjęć - lista rodzajów przyjęć

Słownik świadczeń POZ- lista kodów świadczeń POZ

Słownik błędów lokalnych - otwiera słownik błędów lokalnych, które mogą wystąpić w rozliczeniu

Oddziały NFZ w zaopatrzeniu ortopedycznym - lista oddziałów NFZ i kodów świadczeniodawcy

Umowy

Lista - podpisane umowy z NFZ

• Rok
• NFZ
• Świadczeniodawca
• Kod umowy
• Data od
• Data do
• Rodzaj świadczeń
• Kod świadczeniodawcy
• Data podpisania

 Otwórz umowę - otwieranie wybranej umowy z listy

 Dodaj z pliku - dodawanie umowy z pliku

 Usuń - usuwanie wybranej umowy

Opcje dodatkowe

Status usług podlegających eksportowi do NFZ:

• Wyznaczono termin,
• Zatwierdzona (tuż przed realizacją),
• Rozpoczęto realizację,
• Opis badania,
• Zakończono realizację.

Zakres eksportu danych o listach oczekujących:

• S - dane statystyczne / czasy oczekiwania i liczba oczekujących /
• W - wykaz osób oczekujących

 Wyciąganie automatycznie z listy oczekujących

Status usługi, którego osiągnięcie jest rozumiane jako realizacja kolejki oczekujących:

• Wyznaczono termin
• Zatwierdzona (tuż przed realizacją)
• Rozpoczęto realizację
• Opis badania
• Zakończono realizację

Domyślna przyczyna wpisu do listy oczekujących - podanie przyczyny dodania do listy oczekujących

Domyślna przyczyna zmiany terminu listy oczekujących - podanie powodu zmiany terminu listy oczekujących

Regon jednostki odbierającej karty statystyczne - numer Regon jednostki odbierającej karty statystyczne

Dodatkowe opcje:

•  Domyślnie filtruj okna widoku raportów rozliczeniowych
•  Ukryj błędy lokalne NFZ dla usług będących w realizacji
•  Wymagaj podawania daty wykonania procedury
•  Stosuj rozszerzony formularz skierowania
•  Obliczaj automatycznie i wymagaj wypełnienia pola Liczba dni świadczenia
•  Zezwalaj na edycję skierowania przy kontynuacji leczenia
•  Wymagaj kodów rozpoznań nagłych przy przyjęciu w trybie nagłym
•  Eksportuj jedynie procedury ICD-9
•  Zwiększaj numer wersji rozliczenia zestawu świadczeń w XML przy każdej nowej wersji zestawu usług
•  Wstawiaj rozliczenia korygujące produktów do rozliczenia z miesiąca odpowiadającego korygowanemu rozliczeniu
•  Stosuj jednolity znacznik Ratujący życie w ramach całego zestawu rozliczeniowego
•  Przepisuj automatycznie procedury i rozpoznania z części ambulatoryjnej do rozliczeniowej
• Ukryj przycisk synchronizacji na przeglądarce świadczeń
• Eksport komunikatów XML spakowanych algorytmem ZIP
•  Podczas usuwania produktów, które w I fazie posiadają status Błąd, zaznacz je jako produkty do usunięcie (przekreśl)
•  Blokuj dodawanie nowego raportu I fazy jeśli ostatni nie został wysłany
•  Podczas generowania rozliczenia list oczekujących, automatycznie skreślaj pacjentów, którzy nie zgłosili się w zadanym terminie

Kodowanie plików XML

• System kodowania - Brak / GnuGPG
• Podanie pełnej ścieżki do programu GPG.exe (pełna z nazwą pliku).

System eWUŚ

• Login
• Hasło

Sprawdź - możliwość przetestowania konta eWUŚ

Blokuj konto - zablokowanie powoduje zaprzestanie sprawdzania uprawnień pacjentów w systemie eWUŚ